Бюджет міста

«20» грудня 2021 року

Місце проведення: сесійна зала Ужгородської міської ради (пл. Поштова,3, м. Ужгород).

Час проведення: 10.00

Головуючий: Богдан Андріїв – міський голова.

Секретар: Людмила Чумак – начальник відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих запозичень департаменту фінансів та бюджетної політики.

Присутні: начальник управління освіти, депутат міської ради Наталія Мухомедянова, заступник директора департаменту фінансів та бюджетної політики Оксана Кенс, начальник відділу, головний бухгалтер управління освіти  Любов Брензович, директор департаменту соціальної політики Алла Келемец, начальник управління  управління економічного розвитку міста Павло Логвінов,  начальник управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення  Ярослав Глагола, начальник відділу  бухгалтерського обліку  та звітності, головний бухгалтер управління у справах культури, молоді та спорту Ольга Кажмір, начальник управління закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міської інфраструктури Сергій Тереля, начальник управління програмного та  комп’терного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради Микола Урста, головний бухгалтер управління  містобудування та архітектури Тетьяна Гончар, начальник управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич, заступник начальника  відділу інформацій роботи Лариса Подоляк.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Представлення та обговорення показників проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022рік.
2. Представлення та обговорення показників бюджетних програм проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022рік.

         Відкрив Богдан Андріїв, який наголосив про важливість обговорення показників проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік, та зазначив що, обсяг доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 1 мільярд 711 мільйонів гривен, з них: загального фонду – 1 мільярд 359 млн. грн., спеціального фонду – 47 млн. грн., трансфертів – 305 млн. грн.

            Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади в 2022 році залишається податок на доходи фізичних осіб – 70,8%, плановий обсяг якого становитиме 961,6 млн. грн.

            Обсяг місцевих податків бюджету громади міста у 2022 році планується в сумі 293,5 млн. грн., що на 5,5%  більше очікуваних надходжень 2021 року.

            Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (64,4%). Обсяг надходжень єдиного податку в 2022 році прогнозується в сумі 189 млн. грн., що на 9,6 млн. грн. більше очікуваних надходжень за 2021 рік. За прогнозними розрахунками плата за землю становитиме 70,2 млн. грн., що на 3,6  млн. грн. більше очікуваних надходжень 2021 року. Обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік прогнозується в сумі 33,1 млн. грн., що на 7,3% більше очікуваних надходжень 2021 року. Надходження до бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2022 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального)  планується в сумі 78,3 млн. грн., що на 2,5 млн. грн. більше очікуваних надходжень 2021 року.

            Видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується у сумі 1 мільярд 493 млн. грн. що більше на майже 182 млн. грн. попереднього року, з них: за рахунок бюджету територіальної громади – 1 мільярд 188 млн. грн., за рахунок субвенцій – 305 млн. грн. За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, у 2022 році прогнозується провести видатки в сумі 46,9 млн. грн.            На видатки бюджету розвитку у 2022 році планується направити 151,2 млн. грн.

            Обсяг платежів з погашення місцевого боргу на 2022 рік прогнозується у сумі 20 млн. грн., з обслуговування місцевого зовнішнього боргу близько 9,0 млн. грн.

По першому питанню слухали :

1. Кенс О.Ю. - заступника директора департаменту фінансів та бюджетної політики, начальника відділу планування та аналізу доходів, яка доповіла про законодавчу базу формування дохідної частини бюджету міста Ужгород, структуру прогнозних податкових та неподаткових надходжень, офіційних трансфертів на 2022 рік.

               Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста в 2022 році залишатиметься податок на доходи фізичних осіб – 70,8%, плановий обсяг якого становитиме 961,6 млн грн. Обсяг місцевих податків планується в сумі 293,5 млн грн. Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (64,4%) 189,0 млн. грн., плата за землю становитиме 70,2 млн грн, обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки прогнозується в сумі 33,1 млн грн.                

             По другому питанню слухали:

1. Брензович Л.Г. - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради, яка наголосила на важливість освітянських послуг та презентували прогнозні показники фінансування закладів освіти у 2021 році, зокрема представила  мережу загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти, чисельність учнів,  штатний розпис, обсяги фінансування у розрізі напрямків та видів видатків. Загальний обсяг видатків бюджету по галузі освіти складає 64,3% в загальному обсязі видатків бюджету громади на 2021 рік. У 2021 році очікується надходження освітньої субвенції у розмірі 267,6 млн.грн.
2. Келемец А.М.– директора департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради, яка презентувала прогнозні показники у проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі бюджетних програм, міських цільових програм, кількості отримувачів та розміри пільг та допомог малозабезпеченим верствам населення. Загальний обсяг видатків для Департаменту соціальної політики прогнозується в сумі 41,9 млн грн.
3. 3. Глаголу Я.І. - начальника Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради який презентував прогнозні показники фінансування в галузі «Охорони здоров’я», у розрізі міських цільових програм. Ярослав Глагола наголосив, що з квітня 2020 року міські заклади охорони здоров’я фінансуються напряму через Національну комісію здоров’я України. З міського бюджету здійснюється фінансування видатків за надані комунальні послуги а також фінансуються медичні цільові програми, зокрема: Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки, міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки, міська  Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки", міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки, Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки, Програма  забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки. Загальний обсяг видатків на галузь охорони здоров’я прогнозується в сумі 48,7  млн. грн.
4. Логвінова П.В. – начальника управління економічного розвитку міста, який надав аналіз зазначених у бюджеті міста міських програм, зокрема «Програми енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки», «Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки» та «Програми розвитку туризму та формування позитивного іміджу міста Ужгород на 2018-2022 роки». Для фінансування заходів по виконанню вищезгаданих програм у проєкті бюджету прогнозується 370,0 тис.грн.
5. Терелю С.І. – начальника управління закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міської інфраструктури, який зазначив основні показники фінансування по програмі соціально-економічного розвитку міста в частині капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів освіти, охорони здоров’я, закладів культури та інших об’єктів. Також, наголосив що на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки у проекті бюджету 2022 заплановано 167,5 млн.грн., на Програму економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік - 47,7 млн.грн., на Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 2018-2022 роки – 18,0 млн.грн., на Програму капітального ремонту житлового фонду на 2018-2022 роки – 5,0 млн.грн.
6. Кажмір О.Ю. - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера управління у справах культури, молоді та спорту, яка презентувала  прогнозні показники фінансування у 2022 році закладів культури та спорту у розрізі бюджетних програм, мережі закладів, кількості культурних заходів та динаміку збільшення/зменшення планових показників видатків  в порівнянні з 2021 роком. Загальний обсяг видатків для Управління у справах культури, молоді та спорту прогнозується в сумі 33,8 млн. грн.     
7. Гончар Т.В. – головного бухгалтера управління містобудування та архітектури, яка розповіла про основні завдання управління надала інформацію по кількість наданих послуг у сфері містобудування та архітектури за 10 місяців 2020 року. Також, надала аналіз показників проєкту бюджету на 2022 рік по управлінню у порівнянні з 2021 роком. Для фінансування управління містобудування та архітектури у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено 5,2 млн.грн.
8. Тарахонич В.Ю. – начальника управління міжнародного співробітництва та інновацій, яка надала інформацію щодо фінансування Програми розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проєктів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгороді на 2018-2022 роки та Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки. Планові показники у проекті бюджету на 2022 рік по виконанню вищезазначених програм складають 315,0 тис.грн.
9. Урсту М.В. - начальника управління програмного та комп’терного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради, який надав інформацію щодо показників проєкту бюджету на 2022 у розрізі програм, зокрема, на виконання «Програми безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки» планується -1056,0 тис.грн., «Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки» - 749,0 тис.грн. Також, у проекті бюджету на 2022 рік передбачено «Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у м.Ужгород на 2020-2022 роки» на виконання якої буде направлено 500,0 тис.грн.

Під час обговорення показників проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади та показників бюджетних програм в онлайн-режимі від мешканців міста питання не надходили.

 За результатами розгляду питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік.

Головуючий                                                                             Богдан АНДРІЇВ

Протокол вела  Людмила Чумак