№ 11 від 22.12.2020 року Про зміни до рішення XLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 № 1804
Опубліковано: Грудень 28, 2020
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VIІI скликання
(2-е пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
22 грудня 2020 року Ужгород № 11
Про зміни до рішення XLІІ сесії міської
ради VІІ скликання 12.12.2019 № 1804
Відповідно до статті 26, частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про Національну програму інформатизації", постановами Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", від 12 квітня 2000 року № 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, організацій, громадських об’єднань та виконавчих органів міської ради, забезпечення їх своєчасною, достовірною та повною інформацією,
міська рада ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення XLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 № 1804 «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки», виклавши таблиці 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Додатку 2, таблиці 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Додатку 4 та таблиці 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Додатку 9 міської цільової Програми у новій редакції згідно з додатками.
- 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ю. Рахівського.
Міський голова Богдан АНДРІЇВ
Додаток 2
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 p. № 1804
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Таблиця 2.1
Ресурсне забезпечення Програми
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми |
Етапи виконання Програми |
Усього витрат на виконання Програ ми |
||||
І |
ІІ |
ІІІ |
||||
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |
4465,0 |
2320,0 |
1810,0 |
- |
- |
8595,0 |
державний бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
обласний бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
міський бюджет |
4465,0 |
2320,0 |
1810,0 |
- |
- |
8595,0 |
кошти небюджетних джерел |
|
|
|
|
|
|
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 2.2
Обсяг та джерело фінансування Програми
(тис. грн)
№ п/п |
Заходи |
Замовник |
Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.) |
2020 |
2021 |
2022 |
1. |
Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення |
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради |
3780,0 |
1180,0 |
1350,0 |
1250,0 |
1) Придбання нової оргтехніки
|
|
2880,0 |
880,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
2) Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ |
|
700,0 |
200,0 |
250,0 |
250,0 |
|
3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи |
|
200,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
|
2. |
Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації
|
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради |
1500,0 |
1500,0 |
- |
- |
1) Обстеження об'єкта інформаційної діяльності
|
|
300,0 |
300,0 |
- |
- |
|
2) Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Експертиза КСЗІ |
|
1200,0 |
1200,0 |
- |
- |
|
3. |
Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" |
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради |
655,0 |
235,0 |
260,0 |
160,0 |
1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств |
|
100,0 |
- |
100,0 |
- |
|
2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів |
|
75,0 |
75,0 |
- |
- |
|
3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів, у тому числі веб-сайту міської ради |
|
480,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
|
4. |
Придбання програмно- технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України |
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради |
1140,0 |
830,0 |
310,0 |
- |
1) Придбання робочих станцій з комплектом для зняття біометричних даних |
|
830,0 |
830,0 |
- |
- |
|
2) Організація доступу до каналу конфіденційного зв'язку зі створенням комплексної системи захисту інформації |
|
310,0 |
- |
310,0 |
- |
|
5. |
Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД Електронний архів" |
|
320,0 |
320,0 |
- |
- |
6. |
Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, перезарядка картриджів, а також супутні послуги |
|
280,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
7. |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі Інтернет |
|
920,0 |
320,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Разом : |
|
8595,0 |
4465,0 |
2320,0 |
1810,0 |
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 2.3
Перелік завдань міської цільової програми
(тис,грн.)
Мета, завдання, ТПКВКМБ |
Джерела фінансування |
Етапи виконання програми |
Відповідальні виконавці |
|||||||||||||||||
І етап |
ІІ етап |
ІІІ етап |
||||||||||||||||||
2020 рік |
2021 рік (прогноз) |
2022 рік (прогноз) |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||||||||||||||||
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків
|
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
|
||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
||||||||||
Всього на виконання програми |
Міський бюджет |
4465,0 |
2755,0 |
1710,0 |
2320,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1810,0 |
810,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення |
||||||||||||||||||||
Всього на виконання підпрограми |
|
4465,0 |
2755,0 |
1710,0 |
2320,0 |
1320,0 |
1000,0 |
1810,0 |
810,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 1. Завдання 2. Завдання 3. Завдання 4. Завдання 5. Завдання 6. Завдання 7. |
|
1180,0 1500,0 235,0 830,0 320,0 80,0 320,0 |
300,0 1500,0 235,0 - 320,0 80,0 320,0 |
880,0 -
830,0 - - - |
1350,0 - 260,0 310,0 - 100,0 300,0 |
350,0 - 260,0 310,0 - 100,0 300,0 |
1000,0 - - - - - - |
1250,0 - 160,0 - - 100,0 300,0 |
250,0 - 160,0 - - 100,0 300,0 |
1000,0 - - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 2.4
Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
(тис. грн.)
Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування |
Етапи виконання програми |
||||||||||||||||||||||||||||||
І етап |
ІІ етап |
ІІІ етап |
||||||||||||||||||||||||||||||
2020 рік |
2021 рік (прогноз) |
2022 рік (прогноз) |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||||||||||||||||||||||||||||
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом
|
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
|||||||||||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||||||||||||||||||
Всього на виконання програми |
|
4465,0 |
2755,0 |
1710,0 |
2320,0 |
1320,0 |
1000,0 |
1810,0 |
810,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього на виконання підпрограми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
ТПКВК МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відповідальний виконавець: |
Управління програмного та комп’ютерного забезпечення, виконавчий комітет |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Завдання 1. |
Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
1180,0 |
300,0 |
880,0 |
1350,0 |
350,0 |
1000,0 |
1250,0 |
250,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
К-сть обладнання, яке планується придбати |
|
30 |
- |
30 |
50 |
- |
50 |
50 |
- |
50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати |
|
35 |
35 |
- |
25 |
25 |
- |
20 |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС |
|
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання |
|
29,333 |
- |
29,333 |
20,0 |
- |
20,0 |
20,0 |
- |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість модернізації комп’ютера |
|
11,429 |
11,429 |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
12,5 |
12,5 |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість наданих послуг |
|
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Завдання 2. |
Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
1500,0 |
1500,0 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість заключених угод |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Завдання 3. |
Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
235,0 |
235,0 |
|
260,0 |
260,0 |
|
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
5 |
5 |
|
3 |
3 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість наданих послуг по одній угоді |
|
57,0 |
57,0 |
|
70,0 |
70,0 |
|
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Завдання 4. |
Придбання програмних технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
830,0 |
- |
830,0 |
310,0 |
310,0 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
К-сть робочих станцій з комплектом для зняття біометричних даних, яку планується придбати |
|
3 |
|
3 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
К-сть угод, які планується заключити по організації доступу до каналу конфіденційного зв'язку з створення комплексної системи захисту інформації |
|
2 |
|
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість робочої станції |
|
|
|
415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість однієї послуги |
|
|
|
|
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Завдання 5. |
Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД" Електронний архів |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
320,0 |
320,0 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість заключених угод |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Завдання 6. |
Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, перезарядка картриджів, а також супутні послуги |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
80,0 |
80,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість заключених угод |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Середня вартість однієї угоди |
|
16,0 |
16,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Завдання 7. |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі Інтернет |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
320,0 |
320,0 |
- |
300,0 |
300,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
7 |
7 |
|
7 |
7 |
|
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Кількість заключених угод |
|
7 |
7 |
|
7 |
7 |
|
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Секретар ради Андрій РИБА
Додаток 4
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 p. № 1804
Департамент міського господарства
Ужгородської міської ради
Таблиця 4.1
Ресурсне забезпечення Програми
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми |
Етапи виконання Програми |
Усього витрат на виконання Програ ми |
||||
І |
ІІ |
ІІІ |
||||
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |
80,5 |
140,5 |
140,5 |
- |
- |
361,5 |
державний бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
обласний бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
міський бюджет |
80,5 |
140,5 |
140,5 |
- |
- |
361,5 |
кошти небюджетних джерел |
|
|
|
|
|
|
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 4.2
Обсяг та джерело фінансування Програми
(тис.грн)
№ п/п |
Заходи |
Замовник |
Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.) |
2020 |
2021 |
2022 |
1. |
Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення |
Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
|
200,0 |
|
100,0 |
100,0 |
1) Придбання нової оргтехніки |
|
200,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
2. |
Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" |
Департамент міського господарства Ужгородської міської ради |
75,0 |
15,0 |
30,0 |
30,0 |
1)Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств |
|
30,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
2) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів |
|
45,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
3. |
Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги |
Департамент міського господарства Ужгородської міської ради |
55,0 |
55,0 |
|
|
4. |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет |
Департамент міського господарства Ужгородської міської ради |
31,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
|
Разом : |
|
361,5 |
80,5 |
140,5 |
140,5 |
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 4.3
Перелік завдань міської цільової програми
(тис. грн.)
Мета, завдання, ТПКВКМБ |
Джерела фінансування |
Етапи виконання програми |
Відповідальні виконавці |
|||||||||||||||||
І етап |
ІІ етап |
ІІІ етап |
||||||||||||||||||
2020 рік |
2021 рік (прогноз) |
2022 рік (прогноз) |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||||||||||||||||
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків
|
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
|
||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
||||||||||
Всього на виконання програми |
Міський бюджет |
80,5 |
80,5 |
|
140,5 |
40,5 |
100,0 |
140,5 |
40,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення |
||||||||||||||||||||
Всього на виконання підпрограми |
|
80,5 |
80,5 |
|
140,5 |
40,5 |
100,0 |
140,5 |
40,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 1. Завдання 2. Завдання 3. Завдання 4. |
|
- 15,0 55,0 10,5 |
- 15,0 55,0 10,5 |
- - - - |
100,0 30,0 - 10,5 |
- 30,0 - 10,5 |
100,0 -
|
100,0 30,0 - 10,5 |
- 30,0 - 10,5 |
100,0 - - |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 4.4
Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
(тис,грн.)
Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування |
Етапи виконання програми |
|
|||||||||||||||||
І етап |
ІІ етап |
ІІІ етап |
|
|||||||||||||||||
2020 рік |
2021 рік (прогноз) |
2022 рік (прогноз) |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
|
|||||||||||||||
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом
|
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
|
||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
||||||||||
Всього на виконання програми |
|
80,5 |
80,5 |
|
140,5 |
40,5 |
100 |
140,5 |
40,5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення |
||||||||||||||||||||
Всього на виконання підпрограми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ТПКВК МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Відповідальний виконавець: |
Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
|
|
||||||||||||||||||
Завдання 1. |
Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення |
|
||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
|
|
|
100,0 |
|
100 |
100,0 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
К-сть обладнання, яке планується придбати |
|
|
|
|
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати |
|
|
|
|
3 |
|
3 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання |
|
|
|
|
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Середня вартість модернізації комп’ютера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Середня вартість наданих послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник результативності (якості) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 2. |
Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" |
|
||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
15,0 |
15,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продукту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кількість угод, які планується заключити |
|
2 |
2 |
|
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Середня вартість наданих послуг по одній угоді |
|
7,5 |
7,5 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 3. |
Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги |
|
||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
55,0 |
55,0 |
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кількість угод, які планується заключити |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кількість заключених угод |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Середня вартість однієї угоди |
|
18,3 |
18,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 4. |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет |
|
||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
10,5 |
10,5 |
- |
10,5 |
10,5 |
|
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кількість угод, які планується заключити |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кількість заключених угод |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Секретар ради Андрій РИБА
Додаток 9
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 p. № 1804
Таблиця 9.1
Ресурсне забезпечення Програми
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми |
Етапи виконання Програми |
Усього витрат на виконання Програ ми |
||||
І |
ІІ |
ІІІ |
||||
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |
120,5 |
333,0 |
250,0 |
- |
- |
703,5 |
державний бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
обласний бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
міський бюджет |
120,5 |
333,0 |
250,0 |
- |
- |
703,5 |
кошти небюджетних джерел |
|
|
|
|
|
|
Секретар ради Андрій РИБА
Таблиця 9.2
Обсяг та джерело фінансування Програми
Заходи |
Замовник |
Загальний обсяг фінансування ( тис.грн.) |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2022 роки: |
|||||
I. Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення
|
Управління муніципальної варти УМР
|
410,8 |
26,8 |
240,0 |
144,0 |
*Придбання пакетів ПЗ |
210,8 |
26,8 |
140,0 |
44,0 |
|
*Придбання оргтехніки |
170,0 |
0,0 |
70,0 |
100,0 |
|
*Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
|
II. Впровадження елементів електронно-інформатизованої системи |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
|
*Придбання ліцензійного програмного забезпечення для документообігу "АСКОД" |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
|
III) Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна підтримка ПЗ (постачання/передача оновлень ПЗ), послуги мережі ІНТЕРНЕТ |
285,7 |
93,7 |
86,0 |
106,0 |
|
РАЗОМ |
|
703,5 |
120,5 |
333,0 |
250,0 |
Секретар ради Андрій РИБА
Додаток 9.3
до Програми
Перелік завдань міської цільової програми
(тис,грн.)
Мета, завдання, ТПКВКМБ |
Джерела фінансування |
Етапи виконання програми |
Відповідальні виконавці |
|||||||||||||||||
І етап |
ІІ етап |
ІІІ етап |
||||||||||||||||||
2020 рік |
2021 рік (прогноз) |
2022 рік (прогноз) |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||||||||||||||||
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків
|
у т.ч. кошти міського бюджету |
Обсяг видатків |
у т.ч. кошти міського бюджету |
|
||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
||||||||||
Всього на виконання програми |
Міський бюджет |
120,5 |
120,5 |
0,0 |
333,0 |
263,0 |
70,0 |
250,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення |
||||||||||||||||||||
Всього на виконання підпрограми |
|
120,5 |
120,5 |
0,0 |
333,0 |
263,0 |
70,0 |
250,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 1. |
|
26,8
|
26,8 |
0,0 |
240,0 |
170,0 |
70,0 |
144,0 |
44,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 2.
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 - |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Завдання 3. |
|
93,7 |
93,7 |
0,0 |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
106,0 |
106,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Секретар ради Андрій РИБА
Додаток 9.4
до Програми
Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
(тис,грн.)
Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування |
Етапи виконання програми |
||||||||||||||||||
І етап |
ІІ етап |
ІІІ етап |
||||||||||||||||||
2020 рік |
2021 рік (прогноз) |
2022 рік (прогноз) |
20___-20___ рр. |
20___-20___ рр. |
||||||||||||||||
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом
|
у т.ч. кошти міського бюджету |
Разом |
у т.ч. кошти міського бюджету |
|||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||||||
Всього на виконання програми |
|
120,5 |
120,5 |
0,0 |
333,0 |
263,0 |
70,0 |
250,0 |
150,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення |
||||||||||||||||||||
Всього на виконання підпрограми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ТПКВК МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Відповідальний виконавець: |
Управління муніципальної варти Ужгородської міської ради
|
|||||||||||||||||||
Завдання 1. |
Технічного забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення (Придбання пакетів ліцензійного ПЗ, придбання оргтехніки, розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи) |
|||||||||||||||||||
Показники витрат Загальний обсяг видатків |
|
26,8 |
26,8 |
0,0 |
240,0 |
170,0 |
70,0 |
144,0 |
44,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість угод, які плануються заключити |
|
2 |
2 |
0,0 |
11 |
8 |
3 |
7 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість заключених угод |
|
2 |
2 |
0,0 |
11 |
8 |
3 |
7 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
Середня вартість однієї угоди |
|
13,4 |
13,4 |
0,0 |
44,5 |
21,2 |
23,3 |
39,7 |
14,7 |
25,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник результативності (якості) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||||
Завдання 2. |
Впровадження елементів електронно-інформаційної системи (Придбання ліцензійного ПЗ для документообігу «АСКОД»
|
|||||||||||||||||||
Показники витрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Загальний обсяг видатків |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
0,0 |
0 |
0,0 |
1 |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість заключених угод |
|
0 |
0 |
0,0 |
1 |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Середня вартість однієї угоди |
|
|
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
0 |
0 |
0,0 |
100 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Завдання 3 |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна підтримка ПЗ (постачання/ передача оновлень ПЗ), послуги мережі Інтернет
|
|||||||||||||||||||
Показники витрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Загальний обсяг видатків |
|
93,7 |
93,7 |
0 |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
106,0 |
106,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість угод, які планується заключити |
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник продуктивності (ефективності): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кількість заключених угод |
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Показник результативності (якості): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Відсоток вчасно виконаних угод |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Секретар ради Андрій РИБА
ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.